关于2019年度县本级财政决算草案的报告

——2020年7月24日在县人大常委会第35次会议上

响水县财政局

各位主任、各位委员：

受县政府委托，现将2019年度县本级财政决算草案汇报如下，请审查：

    一、2019年度全县财政决算情况

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，县人大的监督指导下，全县财政工作认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕高质量发展目标，坚持新发展理念，不断提高财政管理水平，全县财政决算情况总体较好。

县十届人大三次会议审议通过全县一般公共预算收入271300万元，因实施更大规模减税降费叠加“3·21”事故影响，全县一般公共预算收入调整为215000万元。全县完成一般公共预算收入220047万元，占预算（调整预算，下同）102.3%，下降13.2%；全县实现一般公共预算支出644686万元，增长4.8%。

2019年，全县可用财力合计789262万元，其中：一般公共预算收入220047万元，上级补助收入321416万元，债券转贷收入87000万元，调入资金108169万元，调入预算稳定调节基金4631万元，上年结余47999万元。全县财政支出合计789262万元，一般公共预算支出644686万元，上解上级支出48826万元，债务还本支出31365万元，预算稳定调节资金25801万元，减去结转下年支出38584万元，财政收支实现平衡。

二、2019年度县本级财政决算情况

（一）一般公共预算

1、一般公共预算收入情况。县十届人大三次会议审议通过县本级一般公共预算收入119700万元，预算执行中调整为104000万元。县本级完成一般公共预算收入105138万元，占预算101.1%，主要收入项目是：增值税24608万元，完成预算101.3%；企业所得税7670万元，完成预算100.9%；个人所得税2953万元，完成预算92.3%；其他各项税收收入20175万元，完成预算99.4%；非税收入49732万元，完成预算102.3%。

2、一般公共预算支出情况。县十届人大三次会议审议通过县本级一般公共预算支出387628万元，预算执行中调整为457299万元。加上上年结转和专项转移支付，县本级支出预算合计为582199万元，实际完成543615万元，占预算93.4%。

主要支出项目完成情况：一般公共服务支出32432万元，占调整预算97.6%，同比增长8.7%，主要是补发绩效考核奖及年休假；公共安全支出31186万元，占调整预算95.8%，同比增长19.9%，主要是补发考核奖2200万元；教育支出156884万元，占调整预算95.3%，同比增长39.1%，主要是债务转贷收入安排的教育工程支出45000万元；社会保障和就业支出77034万元，占调整预算98.7%，同比增长16.8%，主要是退休人员房补支出增加2400万元及抚恤支出增加1400万元；卫生健康支出69260万元，占调整预算98.5%，同比增长40.7%，主要是港城医院建设15000万元；节能环保支出23853万元，占调整预算77.1%，同比增长210.6%，主要是省级环保引导资金支出及污染排放统筹资金19844万元；农林水支出90099万元，占调整预算92.9%，同比下降0.6%；交通运输支出14469万元，占调整预算84%，同比增长28.1%，主要是省级农村公路建设资金4226万元; 自然资源海洋气象等支出13700万元，占调整预算78.8%，同比下降60.6%，主要是去年支付土地增减挂钩及耕地占补平衡资金31854万元。

3、一般公共预算收支平衡情况。2019年，县本级当年可用财力合计731120万元，其中：一般公共预算收入105138万元，转移支付收入321416万元，地方政府一般债券转贷收入87000万元，下级上解收入56767万元，调入资金108169万元，调入预算稳定调节基金4631万元，上年结余47999万元。县本级当年支出合计731120万元，其中：一般公共预算支出543615万元，上解上级支出48826万元，债务还本支出31365万元，预算稳定调节资金25801万元，结转下年支出38584万元，县本级当年一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

1、政府性基金收入情况。县十届人大三次会议审议通过全县政府性基金收入为179300万元，预算执行中调整为141980万元。政府性基金收入实际完成147663万元，占调整预算104%，同比下降62%，其中土地出让金收入完成144612万元，占调整预算104%，同比下降61%，主要是2019年商业土地挂牌成交较少。

2、政府性基金支出情况。2019年初，县十届人大三次会议审议通过全县政府性基金支出预算为123096万元，预算执行中调整为223153万元。政府性基金实际完成支出263445万元，占调整预算304810万元的86.4%，同比下降7.9%，其中国有土地出让金支出214469万元，占调整预算253949万元的84.5%，同比下降21.1%。

3、政府性基金平衡情况。全县基金预算可用财力388276万元，其中：基金收入147663万元，专项转移支付31654万元，债券转贷收入104000万元，上年结余104959万元。政府性基金支出263445万元，调出资金70998万元，债务支出12468万元，结转下年支出41365万元，政府性基金预算实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2019年，全县国有资本经营预算收入369万元，实际完成369万元，占预算100%，与上年相比增加170万元，其中：灌江控股集团缴纳116万元、城投公司缴纳109万元、响水港集团缴纳94万元、创投公司缴纳27万元、粮食购销公司缴纳23万元；国有资本经营预算支出369万元，实际完成369万元，与上年相比增加327万元；国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金

2019年社会保险基金当年保险费收入119945万元，完成预算的110.8%；加上利息收入1318万元、财政补贴收入55922万元、其他收入3万元、转移性收入4106万元、上级补助收入14280万元，收入共计195574万元。当年社会保险待遇支出204848万元，完成预算的109.5%；加上转移性支出3480万元、上解上级支出11546万元，支出合计220337万元。当年赤字24764万元，主要是受“3·21”事故影响，企业职工养老保险基金、城乡居民医疗保险基金、工伤保险基金当年赤字较多，年末滚存结余101160万元。

（五）经批准举借债务情况

2019年，省财政厅核定我县政府债务限额64.96亿元，其中：一般债务限额36.96亿元、专项债务限额28亿元。截至2019年末，我县政府债务余额61.98亿元，其中：一般债务余额34.9亿元、专项债务余额27.08亿元。

三、2019年预算执行的主要特点及措施

（一）财源培植重点突出。发挥财政政策功效。综合运用奖励、补贴等财政政策措施，推进全县产业发展，为中小企业提供担保救助58000万元，兑现聚力创新奖励资金1117万元，为25家高新技术企业加计扣除研发费用11500万元，支持荣生电子等30家企业开展创新研究。打造园区发展新动力。工业经济区安排引导资金6211万元，支持德龙、库纳、德宇等项目尽快投产，塑造合金产业主体税源地位；经济开发区投入扶持资金5789万元，激励高铂尔、富鸿微电子、安能锂电、德水数码等18个项目尽快投产，不断夯实发展后劲。培育壮大新业态经济。鼓励镇区以中小企业园为载体，加大新业态经济项目招引。新招引孵化类总部经济44家，江苏运钢获省第二批“无车承运人”试点。新业态推动全县经济发展，2019年全县全口径工业开票9413708万元、规上工业开票9065397万元、规上工业应税开票9002918万元，均创历史新高。

（二）财政收入保持平稳。贯彻落实减税降费政策。举办专题培训50场，深入企业辅导720人次，切实将各项减税降费政策落实到位，全年全县减税降费38787万元，进一步激发了市场主体活力，为后续收入组织奠定了良好的基础。调整完善收入组织机制。牵头做好综合治税工作，完善网格化税费共治体系建设。改进局机关干部结对挂钩服务镇区办法，实行分管局长分片牵头、科室牵手结对，上下协同做好镇区收入组织工作。大有镇、响水镇等3个镇区提前两个月完成税收预期目标；小尖镇、双港镇等5个镇区提前一个月完成增值税预期目标。积极向上争取资金。突出住建、交通、社会保障等重点部门领域，定期向上汇报对接。全年新增债券资金160000万元，比上年净增加90000万元，为航道疏竣、港城医院等6个重大项目建设提供了资金保证。

    （三）财政支出持续优化。支持打好“三大”攻坚战。定期召开化债推进会议，强化政府性债务管控，全年化债121545万元，超任务32个百分点；深入实施扶贫“十大工程”，将全县低收入人口全部纳入医疗救助范围，有效遏制因病返贫现象；投入资金8100多万元，完善垃圾收处体系，全县垃圾分类集中处理率达82%，超过市考核目标2个百分点。支持实施乡村振兴战略。统筹各类涉农资金47300万元，支持新增耕地突破1万亩。拨付各类道路建设资金27800万元，支持改善农村交通条件。投入资金78100万元，支持40个农村新型社区建设。投资9554万元，实施千亿斤粮、水土保持等一批水利项目，新增灌溉面积9900亩、改善灌溉面积23200亩。支持基本民生事业发展。安排教育建设专项经费15900万元，实施教育“四项”惠民工程。安排资金3500万元，推进152个村居文化中心建设。安排收支差补助4870万元，保证镇区卫生院正常运转。将机关事业单位住房补贴发放比例由23%、19%统一调整至26%。将退休人员养老金标准、特困人员及优抚对象补助、残疾人生活补贴等提高发放到位，全年累计拨付各类社会保障资金20多亿元，全县人民幸福感不断增强！

（四）财政管理不断深化。政府采购监管实现“四连冠”。落实放管服改革要求，开展网上商城采购，全年实际采购价79800万元，节约率达10.8%。配合做好全县公务车辆“三定点”工作。2018年，我县在全省政府采购监管工作考核中再次获得一等奖，实现“四连冠”，苏北仅此一家。财政资金管理不断加强。出台县本级机构改革单位经费保障办法，保障单位正常运转。完善扶贫类资金管理，对发放给个人的资金全部通过“一折通”支付。开展单位资金存放管理专项检查，撤销超范围银行账户21个。牵头做好全县宕欠公款整改工作，全年累计清收个人借款12612万元。开展违规发放津补贴专项整治，共清退违规发放津补贴2535万元。严格结余结转资金管理，全年共收回部门单位结余结转资金29300万元。国有资产管理持续细化。出台《响水县事业单位出资企业国有资产管理暂行办法》，进一步完善国有资产监管体系。制定“三重一大”决策事项清单，加大国有企业执行情况督查。首次编制全县国有资产管理情况综合报告、国有企业资产管理情况专项报告，向县人大常委会作专题汇报。

2019年县本级预算执行总体平稳，但也存在一些不足和问题，主要是：经济下行压力较大，财政收入增长乏力；部分镇区税源基础薄弱，收入规模偏小；全县民生事业短板较多，刚性支出增长较猛。对这些问题，我们将认真听取各位领导的意见，切实加以解决。

各位主任！我们将在县委、县政府的正确领导下，县人大的关心监督下，提高政治站位，统筹做好“六保”支出保障工作，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出更大的贡献！